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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00087632/3
Nro. de Timbrado
12824062
Monto de la Factura
₲ 79.819.600
Nro. de Orden de Pago
56387
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.184.258
IVA
₲ 7.256.327
Retención DNCP
₲ 281.546
Retención IVA
₲ 2.176.898
Retención Renta
₲ 2.176.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-150790
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.280.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.761.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap