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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013983
Monto de la Factura
₲ 26.292.764
Nro. de Orden de Pago
53658
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.003.941
IVA
₲ 2.390.251
Retención DNCP
₲ 93.698
Retención IVA
₲ 717.075
Retención Renta
₲ 478.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-143312
Monto Contrato
₲ 28.935.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.292.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.003.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap