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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174/175
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
55019
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.318.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.582
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCAFANDRISTAS S.R.L.
RUC
80088349-7
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147621
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.044.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap