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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091/2
Monto de la Factura
₲ 63.378.000
Nro. de Orden de Pago
56783
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.697.467
IVA
₲ 5.761.637
Retención DNCP
₲ 223.551
Retención IVA
₲ 1.728.491
Retención Renta
₲ 1.728.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147622
Monto Contrato
₲ 2.002.642.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.786.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.184.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap