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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010180
Nro. de Timbrado
18346788
Monto de la Factura
₲ 80.849.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.421.826
IVA
₲ 7.349.909
Retención DNCP
₲ 282.237
Retención IVA
₲ 2.204.973
Retención Renta
₲ 2.939.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23019-24-246196
Monto Contrato
₲ 1.940.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.327.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas