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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Nro. de Timbrado
17017840
Monto de la Factura
₲ 717.427.984
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.786.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.641.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-238745
Monto Contrato
₲ 12.987.141.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.262.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.137.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA MERIENDA ESCOLAR AÑOS 2024 Y 2025 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones