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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Nro. de Timbrado
17829238
Monto de la Factura
₲ 343.575.731
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.464.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.249.366
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GONZALEZ CARDOZO
RUC
3804810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245331
Monto Contrato
₲ 1.275.598.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.291.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.959.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452741
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones