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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
17596659
Monto de la Factura
₲ 88.598.434
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.208.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 322.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245611
Monto Contrato
₲ 1.292.864.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.928.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.453.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452741
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones