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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 73.770.085
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.154.010
IVA
₲ 6.706.371
Retención DNCP
₲ 262.890
Retención IVA
₲ 2.011.911
Retención Renta
₲ 1.341.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65347
Monto Contrato
₲ 9.997.163.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.234.401.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.216.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado