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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001046
Monto de la Factura
₲ 18.862.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.937.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.217
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
029-2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-67529
Monto Contrato
₲ 229.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.861.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.793.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233629
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales