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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 202.328.482
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.294.283
IVA
₲ 18.393.498
Retención DNCP
₲ 721.025
Retención IVA
₲ 5.518.050
Retención Renta
₲ 3.678.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.116.424
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65871
Monto Contrato
₲ 3.499.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.253.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.985.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura