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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 90.410.760
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.458.451
IVA
₲ 8.219.160
Retención DNCP
₲ 322.191
Retención IVA
₲ 2.465.748
Retención Renta
₲ 1.643.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.520.538
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65871
Monto Contrato
₲ 3.499.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.253.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.985.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura