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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 188.077.071
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.857.875
IVA
₲ 17.097.916
Retención DNCP
₲ 670.238
Retención IVA
₲ 5.129.375
Retención Renta
₲ 3.419.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTA S.A.
RUC
80024607-1
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65278
Monto Contrato
₲ 3.116.257.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.946.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.309.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233417
Nombre de la Licitación
Construccion en la Sede Central
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales