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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-602
Monto de la Factura
₲ 310.000.000
Nro. de Orden de Pago
3301
Fecha de Orden de Pago
11-02-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.804.364
IVA
Retención DNCP
₲ 1.104.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTA S.A.
RUC
80024607-1
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65278
Monto Contrato
₲ 3.116.257.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.946.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.309.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233417
Nombre de la Licitación
Construccion en la Sede Central
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales