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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 489.316.500
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.900.557
IVA
₲ 44.483.318
Retención DNCP
₲ 1.725.953
Retención IVA
₲ 13.344.995
Retención Renta
₲ 13.344.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173983
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.851.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac