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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011939
Monto de la Factura
₲ 79.508.800
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.891.507
IVA
₲ 7.228.073
Retención DNCP
₲ 280.449
Retención IVA
₲ 2.168.422
Retención Renta
₲ 2.168.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-172794
Monto Contrato
₲ 79.508.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.508.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.891.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE MODELACION NUMERICA DEL TIEMPO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac