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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 37.180.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.020.856
IVA
₲ 3.380.000
Retención DNCP
₲ 131.144
Retención IVA
₲ 1.014.000
Retención Renta
₲ 1.014.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
176/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-185701
Monto Contrato
₲ 37.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.020.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac