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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 377.597.640
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.669.516
IVA
₲ 34.327.058
Retención DNCP
₲ 1.331.890
Retención IVA
₲ 10.298.117
Retención Renta
₲ 10.298.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-180902
Monto Contrato
₲ 1.277.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.594.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.400.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362686
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac