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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349.091
IVA
₲ 63.636.364
Retención DNCP
₲ 2.469.091
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 19.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-180823
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.499.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AERONAVEGABILIDAD Y OPERACION DE AERONAVES DE MATRICULA PARAGUAYA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac