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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 2.187.000.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.994.945
IVA
₲ 198.818.182
Retención DNCP
₲ 7.714.145
Retención IVA
₲ 59.645.455
Retención Renta
₲ 59.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V. SAT S.A.
RUC
80013694-2
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176464
Monto Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.054.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.495.522.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac