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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 3.645.000.000
Nro. de Orden de Pago
1409
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.197.636
IVA
₲ 99.409.091

Retención DNCP
₲ 12.856.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
V. SAT S.A.
RUC
80013694-2
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176464
Monto Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.054.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.495.522.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac