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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 1.458.000.000
Nro. de Orden de Pago
1586
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.373.329.963
IVA
₲ 132.545.455
Retención DNCP
₲ 5.142.764
Retención IVA
₲ 39.763.637
Retención Renta
₲ 39.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V. SAT S.A.
RUC
80013694-2
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176464
Monto Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.054.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.495.522.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac