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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17615,al,17618
Monto de la Factura
₲ 725.454.544
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.682.912
IVA
₲ 34.545.456
Retención DNCP
₲ 2.680.724
Retención IVA
₲ 10.363.636
Retención Renta
₲ 20.727.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR SA
RUC
80015879-2
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176713
Monto Contrato
₲ 6.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.192.552.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365675
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac