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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012729
Monto de la Factura
₲ 1.140.000.000
Nro. de Orden de Pago
1941
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.930.286
IVA
₲ 54.285.714
Retención DNCP
₲ 4.212.571
Retención IVA
₲ 16.285.715
Retención Renta
₲ 32.571.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR SA
RUC
80015879-2
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176713
Monto Contrato
₲ 6.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.192.552.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365675
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac