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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 63.284.865
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.609.740
IVA
₲ 5.753.169
Retención DNCP
₲ 223.223
Retención IVA
₲ 1.725.951
Retención Renta
₲ 1.725.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
160/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-184460
Monto Contrato
₲ 63.284.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.284.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.609.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac