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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 445.854.680
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.807.623
IVA
₲ 40.532.243

Retención DNCP
₲ 1.572.651
Retención IVA
₲ 12.159.673
Retención Renta
₲ 12.159.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 155.060

Datos del Contrato

Proveedor
MARIANELA ARZAMENDIA SALCEDO
RUC
2204644-5
Número de Contrato
164/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-183285
Monto Contrato
₲ 1.433.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.715.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.300.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS PARA OPERATIVOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac