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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 215.883.200
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.346.273
IVA
₲ 19.625.746
Retención DNCP
₲ 761.479
Retención IVA
₲ 5.887.724
Retención Renta
₲ 5.887.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIANELA ARZAMENDIA SALCEDO
RUC
2204644-5
Número de Contrato
164/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-183285
Monto Contrato
₲ 1.433.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.715.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.300.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS PARA OPERATIVOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac