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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010397
Monto de la Factura
₲ 260.740.800
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.598.870
IVA
₲ 23.703.709
Retención DNCP
₲ 919.704
Retención IVA
₲ 7.111.113
Retención Renta
₲ 7.111.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-175400
Monto Contrato
₲ 2.078.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.058.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.950.786.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac