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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0067898
Monto de la Factura
₲ 961.248.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.425.706
IVA
₲ 87.386.182
Retención DNCP
₲ 3.390.584
Retención IVA
₲ 26.215.855
Retención Renta
₲ 26.215.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
85/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176971
Monto Contrato
₲ 2.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.924.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.717.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362629
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac