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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009697
Monto de la Factura
₲ 960.677.200
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.888.053
IVA
₲ 87.334.290
Retención DNCP
₲ 3.388.571
Retención IVA
₲ 26.200.288
Retención Renta
₲ 26.200.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
172/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-184579
Monto Contrato
₲ 960.677.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.677.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.888.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362910
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE DATACENTER CGETIC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac