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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-174510
Monto Contrato
₲ 736.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.446.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac