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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 105.200.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.090.750
IVA
₲ 9.563.638
Retención DNCP
₲ 371.070
Retención IVA
₲ 2.869.090
Retención Renta
₲ 2.869.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-174510
Monto Contrato
₲ 736.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.446.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac