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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 814.345.700
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.054.425
IVA
₲ 74.031.428
Retención DNCP
₲ 2.872.419
Retención IVA
₲ 22.209.428
Retención Renta
₲ 22.209.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
150/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-183661
Monto Contrato
₲ 1.914.345.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.345.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.054.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac