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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 72.012.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.830.066
IVA
₲ 6.546.545
Retención DNCP
₲ 254.006
Retención IVA
₲ 1.963.964
Retención Renta
₲ 1.963.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
168-2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168523
Monto Contrato
₲ 1.168.363.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.232.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac