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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523144
Monto de la Factura
₲ 3.889.419.200
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.663.550.020
IVA
₲ 353.583.564
Retención DNCP
₲ 13.719.042
Retención IVA
₲ 106.075.069
Retención Renta
₲ 106.075.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
181/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-184848
Monto Contrato
₲ 4.861.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.861.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.579.437.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac