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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523026
Monto de la Factura
₲ 972.354.800
Nro. de Orden de Pago
2517
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.887.505
IVA
₲ 88.395.891
Retención DNCP
₲ 3.429.761
Retención IVA
₲ 26.518.767
Retención Renta
₲ 26.518.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
181/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-184848
Monto Contrato
₲ 4.861.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.861.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.579.437.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac