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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 331.639.200
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.380.008
IVA
₲ 30.149.018
Retención DNCP
₲ 1.169.782
Retención IVA
₲ 9.044.705
Retención Renta
₲ 9.044.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
123/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-182228
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.481.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.029.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362864
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INETRIOR, AREAS DEL CENTRO DE CONTROL UNIFICADO (MRA) Y ESTACION VOR (LIMPIO)
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac