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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 901.303.309
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.962.168
IVA
₲ 819.366.645
Retención DNCP
₲ 3.179.143
Retención IVA
₲ 24.580.999
Retención Renta
₲ 24.580.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MOBILIARTE ASOCIADOS
RUC
80110116-6
Número de Contrato
188/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-186054
Monto Contrato
₲ 901.303.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.303.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.962.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362874
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REALACIONES PUBLICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac