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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001200
Monto de la Factura
₲ 7.100.752.400
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.688.392.342
IVA
₲ 668.839.234
Retención DNCP
₲ 25.046.290
Retención IVA
₲ 193.656.884
Retención Renta
₲ 193.656.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176709
Monto Contrato
₲ 35.503.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.503.762.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.441.961.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARROS BOMBA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac