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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001362
Monto de la Factura
₲ 2.540.000.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.495.273
IVA
₲ 230.909.091
Retención DNCP
₲ 8.959.273
Retención IVA
₲ 69.272.727
Retención Renta
₲ 69.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176709
Monto Contrato
₲ 35.503.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.503.762.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.441.961.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARROS BOMBA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac