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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001199
Monto de la Factura
₲ 4.560.752.400
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.897.069
IVA
₲ 414.613.854
Retención DNCP
₲ 16.087.018
Retención IVA
₲ 124.384.157
Retención Renta
₲ 124.384.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176709
Monto Contrato
₲ 35.503.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.503.762.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.441.961.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARROS BOMBA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac