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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 371.059.813
Nro. de Orden de Pago
1969
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.958.368
IVA
₲ 33.732.710
Retención DNCP
₲ 1.308.829
Retención IVA
₲ 10.119.813
Retención Renta
₲ 10.119.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.552.990
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168704
Monto Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.170.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac