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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 74.716.623
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.641.794
IVA
₲ 6.792.420
Retención DNCP
₲ 263.546
Retención IVA
₲ 2.037.726
Retención Renta
₲ 2.037.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.735.831
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168704
Monto Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.170.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac