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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 3.019.850.759
Nro. de Orden de Pago
2549
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.487.252
IVA
₲ 2.745.318.872
Retención DNCP
₲ 10.651.837
Retención IVA
₲ 82.359.566
Retención Renta
₲ 82.359.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 150.992.538
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168704
Monto Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.170.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac