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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00009744
Monto de la Factura
₲ 17.603.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.580.745
IVA
₲ 1.600.273
Retención DNCP
₲ 62.091
Retención IVA
₲ 480.082
Retención Renta
₲ 480.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
195/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-186006
Monto Contrato
₲ 17.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.603.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.580.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac