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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008790
Monto de la Factura
₲ 730.586.400
Nro. de Orden de Pago
2570
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.159.255
IVA
₲ 66.416.945
Retención DNCP
₲ 2.576.977
Retención IVA
₲ 19.925.084
Retención Renta
₲ 19.925.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
118/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-181964
Monto Contrato
₲ 1.120.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.828.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.797.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac