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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010354
Nro. de Timbrado
14405455
Monto de la Factura
₲ 319.361.750
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.815.542
IVA
₲ 29.032.886
Retención DNCP
₲ 1.126.476
Retención IVA
₲ 8.709.866
Retención Renta
₲ 8.709.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
118/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-181964
Monto Contrato
₲ 1.120.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.828.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.797.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac