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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 37.422.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.248.802
IVA
₲ 3.402.000
Retención DNCP
₲ 131.998
Retención IVA
₲ 1.020.600
Retención Renta
₲ 1.020.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-172476
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.356.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.727.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356055
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PATOLÓGICAS Y OTROS DEL AISP AD-REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac