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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 2.776.138.142
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.108.323
IVA
₲ 252.376.194
Retención DNCP
₲ 9.792.196
Retención IVA
₲ 75.712.858
Retención Renta
₲ 75.712.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 138.811.907
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
116/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-184305
Monto Contrato
₲ 3.470.172.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.470.172.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.095.136.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366171
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac