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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
18051061
Monto de la Factura
₲ 189.776.305
Nro. de Orden de Pago
100054
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.548.324
IVA
₲ 17.252.391
Retención DNCP
₲ 662.492
Retención IVA
₲ 5.175.717
Retención Renta
₲ 6.900.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.488.815
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-25-257431
Monto Contrato
₲ 390.533.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.776.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.548.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467673
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu